关于开展2023-2024年度分散采购项目全流程 监督检查的通知

关于开展2023-2024年度分散采购项目全流程

监督检查的通知

                                （河海招标〔2024〕2号）

各单位：

为进一步强化学校分散采购项目管理工作，严格分散采购程序，确保分散项目采购管理、合同管理及履行验收的规范高效，根据《河海大学采购与招标管理办法》（河海校财〔2019〕8号）《河海大学分散采购实施细则》（河海校财〔2019〕22号）《河海大学合同管理办法（试行）》（河海校政〔2018〕155号）《河海大学固定资产验收实施细则（试行）》（河海资产〔2020〕6号）《河海大学仪器设备验收管理细则》（河海实设〔2019〕4号）等相关要求，结合学校实际，经研究，决定对2023-2024年分散采购项目全流程进行监督检查，现将有关事项通知如下。

一、工作目标

按照“全覆盖、强法规、正规范、提实效”的总目标，通过监督检查，提升学校分散采购工作的规范性和有效性，强化分散采购合同风险防控意识和能力，助力学校分散采购项目有序、规范运行。

二、检查内容

本次检查范围为2023年12月1日至2024年9月15日申请的分散采购项目，主要包括项目采购、档案保存、合同签订及履约验收等方面是否存在人为拆分项目、采购流程不规范等现象；是否存在采购档案未妥善保存等现象；是否存在合同要素不完整、合同内容与采购结果不一致、合同履行与合同约定不一致、合同备案不及时等现象；是否存在合同倒签、合同纠纷等状况；是否存在验收程序不严格、验收材料不完整等现象。

三、工作安排

本次监督检查分为部门自查整改、现场抽查、结果反馈等三个阶段，相关工作安排如下：

（一）自查整改阶段（9月25日-10月15日）

各单位要成立自查工作小组，确定联络人，对照《分散采购项目自查表》（附件）全面梳理本单位分散采购工作情况，及时对所发现问题进行整改，推动建立本单位年度分散采购工作档案，并于10月15日前将自查表及整改情况报告扫描件（含电子版）发送至招投标办邮箱（zbb@hhu.edu.cn）。

（二）现场抽查阶段（10月16日-11月15日）

学校将成立由法律事务办公室、实验室与平台处、审计处、资产管理处、招投标办公室等相关工作人员组成的监督检查工作组，对各单位分散采购项目执行情况进行抽查，请各单位将相关资料集中，具体抽查部门和学院另行通知。

（三）结果反馈阶段（11月16日-11月30日）

招投标办公室负责汇总各单位自查、抽查情况，将抽查情况反馈至相关单位，并向学校采购工作组汇报检查情况。

四、工作要求

各单位要充分认识分散采购检查在提升项目采购质量、风险防控方面的重要意义，将检查作为加强管理、促进学校高质量发展的重要契机，精心组织自查工作，做到应查尽查。聚焦自查和抽查中发现的突出问题，明确整改时限，落实整改任务和整改责任，确保在规定时间内不折不扣完成整改，把整改的过程变成规范管理的过程、转变作风的过程、高质量发展的过程。

               联 系 人：赵老师

               联系电话：83787669

               附件：分散采购项目自查表

                                                          招投标办公室

                                                       2024年9月24日